部门预算

您现在的位置:首页 > 政务公开 > 财政预决算 > 部门预算

铁岭市供销社部门2018年预算公开

文章来源:财务科

添加时间:2018年06月27日

阅读量:

目    录

第一部分    铁岭市供销社概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

第二部分    铁岭市供销社2018年部门预算公开表

1.2018年市供销社收支预算总表

2.2018年市供销社收入预算总表

3.2018年市供销社支出预算总表

4.2018年市供销社财政拨款收支预算总表

  5. 2018年市供销社一般公共预算支出表

  6. 2018年市供销社一般公共预算基本支出表

  7. 2018年市供销社省提前告知专项支出表

8. 2018年市供销社政府性基金预算支出表

 9. 2018年市供销社项目支出明细表

10. 2018年市供销社债务支出预算情况表

11.2018年市供销社一般公共预算“三公”经费支出情况表

  12. 2018年市供销社政府采购支出预算表

13. 2018年市供销社政府采购支出预算表

第三部分    铁岭市供销社2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 铁岭市供销社概况

一、主要职责

研究制定全市供销合作社发展规划,指导全市供销合作社的改革和发展。按照市政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。参与有关政策的制定,维护各级供销合作社的合法权益。组织、协调全市农村合作经济组织建设。指导全市供销合作社的业务活动,开拓服务农村市场。推进新农村现代流通服务网络工程建设。指导所主管社团的业务工作。承担省供销社和市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2018年铁岭市供销社部门预算包括市供销社机关本级和下属1个事业单位预算,预算单位详细情况如下:

1. 铁岭市供销社机关

2. 铁岭市供销职工中等专业学校

第二部分 铁岭市供销社部门预算表(见附件2)

第三部分 铁岭市供销社2018年部门预算情况说明

一、关于铁岭市供销社2018年收支预算的总体说明

(一)收入情况。2018年市供销社部门预算收入总计  389.02万元,其中:本年收入389.02万元,上年结转收入0万元,收入同比减少163.39万元,下降29.57%,主要原因是退休人员工资移交社保局发放,机关运行费按5%比例压缩。

(二)支出情况。2018年市供销社部门预算支出总计389.02万元,其中:工资福利支出325.5万元,商品和服务支出47.48万元,对个人和家庭的补助支出16.04万元,项目支出0万元。支出同比减少163.39万元,主要原因是退休人员工资移交社保局发放,机关运行费按5%比例压缩。

没有发生政府性基金安排的支出。

二、机关运行经费安排和使用情况。

2018年我部门机关运行经费支出47.48万元,其中:办公费6.67万元、邮电费2.62万元、差旅费4.98万元、会议费0.40万元、培训费0.67万元、接待费0.27万元、印刷费0.99万元、车辆燃油修理费3.16万元;办公设备购置经费0万元,公务用车购置0万元。

三、政府采购情况。

2018年政府采购预算0万元(没有政府采购项目)

四、关于铁岭市供销社2018年“三公”经费预算情况说明

2018年市供销社财政资金安排的“三公”经费预算数 3.43万元,比上年预算减少 0.09万元,其中:因公出国(境)费安排 0万元,同比减少0万元;公务接待费安排0.27万元,同比减少0.09万元;公务用车购置费安排0万元,同比减少0万元;公务用车运行费安排3.16万元,同比减少0万元。 “三公”经费增减变化的主要原因是人员定额减少。

五、其他重要事项情况说明

1、政府债务情况。2018年市供销社没有债务类支出。

2、政府购买服务支出情况。没有政府购买服务支出.

3、国有资产占用使用情况。截止2017年12月31日,市供销社机关及所属单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,   。

4、预算绩效情况说明。2018年供销社纳入项目绩效目标管理的财政资金0万元。

5、其他情况说明。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2018铁岭市供销社部门预算公开表.xlsx